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bet36体育在线2017年部门预算

发布日期:2017-03-20

  目录


  第一部分 bet36体育在线单位概况

  一、部门bet36备用网址

  二、部门基本情况

  第二部分 bet36体育在线2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 bet36体育在线2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 bet36体育在线概况


  一、部门bet36备用网址

  bet36体育在线是市政府组成部门,根据《三定方案》(赣市府办发〔2015〕1号)有关规定,我办bet36备用网址是:负责我市铁路项目的规划、立项等前期工作;负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作;负责制定我市铁路建设项目的征地拆迁标准;负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作;配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  bet36体育在线共有预算单位1个,单位编制人数15人,其中:全部补助事业编制15人,实有人数11人,其中:主任1人,副主任1人,干部6人,工勤人员3人。

  第二部分 bet36体育在线2016年部门预算情况说明


  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况


  2017年bet36体育在线收入预算总额为133.74万元,较上年预算安排增长139.89%。其中:财政拨款收入106.22万元,上年结转(结余)27.52万元。

  (二) 支出预算情况

  2017年bet36体育在线支出预算总额为133.74万元,较上年预算安排增长139.89%。其中:部门支出133.74万元。

  按支出项目类别划分:基本支出133.74万元,包括工资福利支出39.69万元、商品和服务支出30.94万元、对个人和家庭补助支出3.11万元,其他资本性支出60万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出122.08万元,医疗卫生和计划生育支出1.61万元,住房保障支出3.11万元,社会保障和就业支出6.94万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出39.69万元,商品和服务支出30.94万元,对个人和家庭补助3.11万元,其他资本性支出60万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年bet36体育在线财政拨款支出预算106.22万元,具体支出情况是:一般公共服务96.32万元,医疗卫生和计划生育支出1.61万元,住房保障支出3.11万元,社会保障和就业支出5.18万元。

  (四)政府性基金情况

  无政府性基金

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2017年bet36体育在线本级机关运行经费财政拨款预算5.93万元。

  (六)政府采购情况

  2017年我局政府采购预算共安排9.81万元。其中,货物预算9.81万元。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年bet36体育在线“三公”经费年初预算安排20万元,较上年预算安排增长33.33%。其中:一般公共预算支出20万元。

  1.因公出国(境)支出预算5万元;

  2.公务接待费15万元,比上年增加0万元。主要用于项目前期工作的业务接待费用支出。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元。

  第三部分 bet36体育在线2017年部门预算表


  八张表(详见附表)










  第四部分 名词解释


  一般行政管理事务(发展与改革事务):指铁路建设事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。